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第一章：前言

本規定適用于公司范圍內所有項目的申報、立項、實施、驗收、評估、獎勵及培訓等管理的工作。

本標準適用于公司內部各類自動化、非自動化項目工作的運作管理。

第二章：定義

第一條：項目：是指團隊或個人為創造具有創新性的產品或服務而進行的并能為公司帶來經濟效益的一次性工作。包括但不僅限于：

1、產品開發項目：公司內部的全新產品。

2、技術研究項目：新技術、新工藝的研究，對現有產品的設計改進，以及新技術、新工藝的推廣應用的項目。

3、工藝技術項目：通過工藝和設備的設計與改造，以達到提高生產速度及效益目的的項目。

4、管理技術項目：通過推進基礎管理以降低成本、提高公司運作效率的項目。包括：質量控制技術、標準化技術、產品認證、項目管理、人力資源管理、計算機管理系統以及相關基礎研究的項目。

第二條：項目按公司級（A、B、C類）項目進行分級管理：A（獨自創新型）、B（改良引入型）、C（改善推廣型）。

第三章：職責

第一條：工藝部

1、負責對申報項目的匯總、類型判定及可實施性和報告表格格式復審。

2、負責制定各類項目報表，跟蹤實施情況；并對實施過程中難點予以指導和攻關。3.負責監督各單位項目情況；負責優秀項目的匯總，并組織人員發表。

4、負責對項目進行核實、復核，并根據獎勵方案予以獎勵。

5、負責對項目評審過程全程跟進，對于延期項目及未按進度完成的單位予以通報、考核并驗證其整改。

6、負責組織對口單位對反饋有異議的項目的復核結果，進行討論及判定最終結果。

第二條：財務部

1、財務部負責對項目實施的整個過程進行監督和審計，有權統籌各單位進行審計；并負責對已結題的項目進行核算經濟效益。

2、負責在項目評審時對于項目經濟效益和成本核算方式給予評審意見；對各單位提供數據的真實性進行監督和反饋，對項目有形經濟效益核算結果享有決定權并負責。

第三條：各項目申報單位

1、必須對一切涉及項目評審、核算的資料（包括數據、圖片、工藝文件等）進行搜集和存檔，并對數據的真實性、完整性和準確性負責；各單位有權在項目評審過程中發表參考性意見。

2、負責統籌項目實施過程中涉及的設備等資產的申購、驗收、管理等工作，待項目結題后轉移至所在部門；涉及同型號設備的推廣使用，由需求單位直接提單申購。

第四條：評審人員組成與職責

1、評審人員組成：工藝部、財務部以及相關單位的專業人員，其中財務部、質量部、生產部評委為常務評委，各項目負責人為參評人員。

2、無條件配合工藝部的組織參與各項目的評審工作，負責根據項目內容及相關要求，評審項目的可行性及其相應類別。

3、對項目評審工作提出意見和建議，監督項目評審工作的開展；研究和解決項目評審工作中出現的異常問題。

4、參評項目相關資料不得復印，不能傳給他人，只能在專業評審人員之間傳閱，資料不得隨意放置；專業評審人員要站在公司立場，公平、客觀的看待問題，避免出現評判偏頗；每位專業評審人員都應從公司利益的角度，對評審過程的細節和參評項目的技術內容嚴格保守秘密。

第五條：各單位項目管理員職責

1、負責本單位項目的匯總、實施性和申報初審、培訓以及實施過程的進度反饋和監督、實施效果確認；負責協助工藝部項目管理員進行項目實施效果的核查；負責落實工藝部安排的其他有關項目。

2、負責協助本單位項目負責人召開本單位項目“項目方案評審會議”，并督促項目負責人輸出項目方案評審會會議紀要，完成《項目申報表》的編制工作

3、由于本單位工作的需要，對項目進行調整的，負責填寫《項目調整單》并提前7個工作日備案至工藝部。

4、新任項目管理員須經過工藝部對其相關工作內容驗收合格后方可正式上崗，不合格的項目管理員可通過復試驗收，依然不合格時其所在單位將不能參與年終所有評優工作。

第四章：項目來源

第一條：公司決策層下達：公司高層根據市場調查、預測以及企業發展要求，將項目下達相關部門。

第二條：部門規劃：部門根據部門工作要求，提出項目。

第三條：個人提出：公司員工提出符合公司發展要求的建議，并提出項目。

第五章：項目編號規則

第一條：編號標準格式

第二條：編號定義

第六章：項目負責單位的認定

第一條：公司決策層下達任務時已明確項目負責單位，該單位即為項目責任單位。

第二條：一般采取項目改善內容的主要責任單位為項目負責單位。

第三條：未明確負責單位或相關單位與項目關系難以明確主次要責任時，原則上項目負責人所在單位為該項目的負責單位。

第四條：存在較大爭議的項目，則按照項目提出人、項目負責人所在單位為該項目的共同負責單位。

第五條：各單位在申請立項前，需聯合相關單位對項目內容及可行性進行討論論證，在立項時必須出具相關的論證性內容資料。

第七章：項目范圍

第一條：產品質量和工藝的改善。

第二條：提高生產效率，優化現場、物流類的改善。

第三條：改進設備、工裝工具的設計、制造與維護保養。

第四條：物料倉儲管理及廠內外運輸搬運方法的改善。

第五條：呆滯物料、廢料的利用、原料的節省及其他降低材料成本的改善。

第六條：加工不良及降低生產成本費用的改善。

第七條：工作安全的改善。

第八條：防止災害危險的方法改善。

第九條：工作環境與衛生的改善。

第十條：公司設備、工裝自動化的開發引入。

第八章：項目立項

第一條：各單位的項目在申請立項前，需聯合相關單位對項目內容及可行性方案進行討論論證，確定可行后，參照《項目分級管理說明》填寫《項目申報表》（內容包括但不僅限于項目要求的符合性、項目效益對比分析、技術支持分析、質量水平等），A類項目要求必須輸出項目方案評審會議紀要，否則不予立項。

第二條：項目立項流程

1、各單位的項目按公司級（A、B、C類）項目進行分級管理，其中A、B類項目必需要通過公司項目組召開方案評審會，確認后才可執行電子審批流程。

2、方案評審會由項目負責人提前準備數據并匯總到本單位項目管理員處，由各單位項目管理員定期提報工藝部，由工藝部定期統一組織相關人員（包含部門項目管理員，項目所涉及到的相關單位負責人，部門內部相關領域專家評委（或科室主任），以及其他單位相關專業人員）召開方案評審會議，A類、B類重點項目需要部門領導參加；原則上A類重點項目需要公司高層參加方案評審，重大工藝更改及工藝、裝備采購費用總價值超過10000元的項目需要向公司高層匯報審批。

3、由項目負責人整理會議意見，規范項目目標以及項目實施范圍、時間節點等，以便重新修改項目申請表、并組織項目組成員進行改進，而后調整確定開展項目的詳細工作計劃及里程碑時間節點。

4、公司項目按照物流改善類、增效改善類、設備改善類、安全改善類、管理創新類、成本控制類分成六個類別，相關項目立項，通過評審小組成員（≥2人，并且非項目成員）推薦評審，經過項目系統電子審批完成后，即完成立項。

5、滿足公司級立項標準并在立項評審會上通過的項目，由項目負責人（或單位項目管理員）上傳項目系統進行電子簽審（參與立項評審的人員即為項目系統中會簽人員、不涉及成本投入無需財務會簽），完成正式登記立項。

6、不滿足公司級立項標準的項目由各單位進行內部管控，由各單位項目管理員按部門內部重點工作要求開展工作并控制其節點。

7、為保證項目開展獲得嚴謹、科學的評估、驗證，項目重要時間點做以下限制：從項目提出到項目方案確立不得少于1周（≥5個工作日），項目驗證時間不得少于1個月（≥25個工作日），項目結題時間不得少于2周、但不能超過1個月（12個工作日≤T≤25個工作日），否則不予立項。

8、項目成員的選取：項目成員分為名譽成員及正式成員兩種：

1）項目名譽成員：只針對A、B類項目可以使用，一般為在項目過程中擔任資源協調、項目方向指導等角色，無實際項目工作任務分配，不涉及最終項目貢獻比例分配以及項目獎勵，該成員不能超過兩人。

2）項目正式成員：即項目組成員，是指參與項目具體工作的團隊成員。成員數量不得超過8人（含項目負責人），超過8人需提交項目成員申請單（自定義文檔）報公司高層批準，成員申請單的掃描件隨《項目申報表》同步上傳；當項目組不足8人時，本單位項目管理員默認為項目組成員。

9、不立項范圍（包含但不限于以下各種類似情形的不立項）：

1）一般性的質量問題清查整改等；

2）因采購物料切換而進行的產品開發前的檢驗和試驗等工作；

3）普通系統軟件功能完善，創新點及影響力較小的系統開發類；

4）常規公司管理體系文件、規范操作指導類文件的制定及完善等；

5）非采用從內容到形式上屬于全新的培訓方式開展的有創新性的培訓管理工作；

6）通過簡單的壓縮工作崗位的工作飽和度、調整崗位排布優化生產節拍、崗位梳理、班組整合等；

7）明確職責劃分和工作內容等，沒有其他管理技術上的創新點的，機動性較大，達到減少作業人員的工作；

8）僅涉及位置的搬遷或調整，轉變生產場所等，在物流優化、工藝改善、技術變更方面無突出特點的；

9）常規的流程完善、體系完善、標準的修訂、測試方案優化等；

10）組建工作監督小組等管理推進工作；

11）新產品導入的質量整改、常規性產品工藝導入、生產節拍的優化（線平衡）等；

12）模具整改、非關鍵性的設備改造等；

13）對生產區域或配套設施進行常規性的整改、整頓、維護等；

14）工序外移，自制轉外協生產，不涉及工藝技術的變革的；

15）小改小革類；

16）普通工裝（如工裝車、工裝架、輔助工裝等）的制作、修改、推廣，技術含量不高，不涉及新穎性、創造性，在職責范圍內的一些普通的工裝改善；

17）通過簡易安裝、更換工裝或包裝、擺放方式的調整改善；

18）普通零件尺寸、工具、量具、工裝的標準化；

19）用品替代、廢料、呆滯物料再利用等工作，物料供應來源不穩定，預期效益達<30萬元/年的；

20）由模具生產轉數控加工或由數控加工轉模具生產，涉及范圍較小，效益不高的；

21）主要措施為增加物料架、分類定置標識、看板等5S生產現場管理改善；

22）簡單的轉變工作方式（如由地面作業轉為工作臺作業等）；

23）借鑒公司內已有的配送模式不具備創新性，單向推廣落實的物流配送改善項目不重復立項；

24）單純通過加強培訓提高員工技能等措施所達到的提高產品合格率等生產環節管理工作；

25）已立項并已完成的項目，后續其他單位進行單方面推廣時，經評估推廣難度和影響范圍較小的不再立項；

26）偏向工程建造、施工、改造、安裝等；

27）不允許重復立項。已立過相同或類似項目，經核實無明顯差異的不再立項，不能反復立同類型的項目（同種類型的工裝設計項目合并立項，并須形成設計規范）；

28）相同工作任務，出現多個部門同時按不同方案開展時，應合并立項，不分開立項；

29）同一系列、類型、同期開展的各子項目應合并，不單獨立項；

30）已在產品開發項目中體現的技術成果不再另外立項；

31）原則上已完成、或已完成驗證的項目不再立項，重要項目經公司高層同意可進行補立項開展；

32）驗證周期低于1個月或僅為申報、申請、監督跟進性質的工作；

33）基礎研究類項目實際團隊成員小于等于2人，其它類別項目實際團隊成員小于等于4人（不含單位領導）皆不予立項；

34）不涉及格力內部工藝技術、成本、管理流程變更的外協廠改善；

第三條：涉及工藝開發、設備自動化、管理創新類的項目在開展過程中，如產生先進的技術、工藝或管理沉淀時，需同步填寫《專利檢索表》至工藝部項目管理員處；

第四條：項目負責單位根據項目內容并參照其項目方案及目標啟動會議評審。如果評委不同意項目評審通過，則主張人員提出需要補做的工作和研究方向，項目負責人對相關問題整改驗證后再次進行評審。

第九章：項目實施

第一條：項目負責人根據項目里程碑計劃合理安排工作，每周定期召開項目進度研討會，對于實施過程中的難點和項目后續計劃進行討論和安排。并根據里程碑計劃節點，每周輸出相應進度至項目管理員處。

第二條：對于項目開展實施過程中超期情況（項目開展進度節點與原定時間節點推遲7天（包含日期當日）以上而未完成延期申請發放，視為超期），項目開展進度節點與原定時間節點推遲45天（包含日期當日、以實際日期計算）以上，視為嚴重超期，該項目將強行取消，并取消該項目評審、驗收、評定資格。

第三條：項目立項后在兩個月內因主觀因素造成項目無進度或進度緩慢的，將強行取消該項目。

第四條：強行取消的項目不計入單位立項數，中途取消或暫停的項目可計入單位立項數。

第五條：為加強公司級項目運作過程中的可控性，公司級項目將在開展過程中實施追加考核備案，A類項目被月度超期通報一次，懸掛負激勵X元；B類項目被月度超期通報一次，懸掛負激勵X元；以上負激勵將在項目獎金中體現。

第十章：項目結題

第一條：項目驗收結題：項目所屬單位對已完成改善的項目提出結題申請，并完成《項目結題審批表》的編制，審批表中需插入前期所有資料、會議紀要、報告、圖紙等，工藝部項目管理員評估結題報告符合結題要求則組織對應專業評審小組成員落實結題評審；根據評審結果落實獎勵，驗收不合格，該項目自動廢除。

第二條：工藝部每月組織一次項目結題評審；對應專業評審小組根據工藝部提供的《項目成果評價標準》，進行項目等級評定，以結題評審會和現場驗收結題或兩種相結合的方式進行，通過評審的項目，由項目負責人將結題報告上傳項目系統進行電子簽審，電子會簽過程中項目相關第三方對項目的目標進行會簽確認，特殊指定除外。

第三條：工藝部項目管理員負責對各單位申請結題的項目進行初審，初審不合格的，將不予安排參加公司級項目等級評審。

第四條：每個項目只允許申請一次延期，再次申請延期將取消項目最終評審資格。

第十一章：項目成本的管理

第一條：項目開展需要投入資金（如：設備、工裝及備件的購買、模具的開制等）超過10000元時，必須先進行項目方案評審、資金申請完成審批后方可立項，公司固有資產（如：現有的物料、人力資源等）的使用不計入改善成本，但須在可行性分析中重點描述。

第二條：項目開展過程中如需投入成本購買物品，則由項目責任單位負責物品申購；項目改善物品申購方式：

1.若每月項目改善物品總金額低于500元（含）時，由各單位按照自主采購的方式開展。

2.若每月項目改善物品總金額高于500元時，項目負責人提交申請，通過零星采購系統統一申購。

第十二章：項目現場復核

項目申請結題后，經評審組現場復核沒有實效的改善項目，取消項目等級評定資格。符合以下條件的項目結題后方可申請年度驗收評審資格：

第一條：成本方面項目：涉及到成本、人員降低的項目目標達成后并實施落實一個月以上，方可申請驗收，涉及到產量核算的項目目標達成后并實施落實三個月以上，方可申請驗收；

第二條：增效方面項目（含自動化）：涉及人員定崗減編的項目目標達成后并實施一個月以上，方可申請驗收，涉及到折合減員的項目目標達成后并實施三個月以上，方可申請驗收，涉及到自動化設備引進項目必須通過設備驗收并投入使用一個月以上，方可申請驗收；

第三條：質量方面項目：涉及質量提升的項目目標達成后，必須提供項目目標達成前后各2~3個周期的數據對比，方可申請驗收，涉及質量隱患杜絕的項目目標達成后，并在項目驗收之前保持“零異常”，方可申請驗收；

第四條：安全方面項目：涉及安全隱患杜絕的項目目標達成后，并實施一個月以上，方可申請驗收；

第五條：對于需要收集以年度數據為依據的項目目標達成后，必須提供至少項目實施后相關證明材料方可參與公司年終項目評審及驗收。

第十三章：項目效益核算

第一條：有形效益核算

1、項目負責人在核算經濟效益時，按照《有形效果核算標準表》中的要求，根據數據獲取流程，由相關單位歸口人員提供必要的數據，最終由項目負責人提交《有形效果核算標準表》紙質版至財務部復核，有形效益僅作為項目評定時的參考依據。

2、相關數據獲取流程

1）項目負責人必須將數據需求進行明確，具體為：項目名稱/編碼+具體產品成品碼或物料編碼+具體時間段，涉及產品或物料較多時，可以編制為表格。

2）對于數據需求不明確的項目，數據提供單位歸口人員可以拒絕提供，但數據提供單位歸口人員需在一個工作日內收集數據進行答復，并對提供的數據準確性、真實性負責。

3）數據需求單位及數據提供單位均需要單位領導同意后方可提供需求和提供數據。

4）項目負責人打印紙質版核算表，經數據提供單位歸口人員對提供的數據簽字確認，并經其單位領導審核，方為有效。

第二條：獎金構成

1、工藝部每半度（或一年）針對半年（或一年）結題項目組織專業評審小組進行評審，由各評審小組成員按照項目評審標準《項目成果評價標準》對項目進行評分，并根據分數對應獎金級別，并落實獎勵。

2、項目獎金等級評定及對應評價得分情況如下所示標準執行：

3、各專業評審小組成員根據項目立項、結題情況需要參與項目相關評審，每單項目限定5-6人，由工藝部做出勤情況登記，并由工藝部按照20元/單/人的標準，每半年（或一年）以獎勵通報的方式發放補貼，各部門評審人員未能按時參加每次項目評審的將進行通報處理，多次通報無效者取消其資格，并根據公司相關管理制度進行處理。

4、項目獎勵資格補充：A類項目最終評定得分低于60分，視為項目不合格，取消項目獎勵；B類項目最終評定得分低于50分，視為項目不合格，取消項目獎勵；C類項目最終評定得分低于40分，視為項目不合格，取消項目獎勵；

5、對于無法準確定義經濟效益的項目，可通過提交《無形效益項目效益確認申請表》從人員、成本、安全、質量、勞動強度、管理等方面，經有關單位確認后申請相應對等有形效益確認。

第三條：項目負責人所做的創新改善項目,其業績記入本人檔案,作為評選先進、工資晉級、職稱評定、職務晉升的重要依據之一。

第十四章：項目調整

項目正式立項后，在正常開展過程中對項目成員、內容、計劃等進行的調整，必須填寫《項目調整單》，經單位領導審核后，于調整前7個工作日內，提交至工藝部項目管理員處。 對于重大項目（A類項目）的重大調整，需要經過公司高層批準方可調整。

第十五章：項目項目系統簽審流程及要求

第一條：簽審流程

第二條：簽審要求

1、等級為A、B的項目必須經過“批準”環節，等級為C的項目可不經過“批準”環節，存在特殊要求除外。

2、項目電子簽審流程按照項目系統設置進行。為確保項目簽審的及時性，所有項目的簽審人員需在項目系統規定的時間內簽審完畢(節假日除外)，審核、會簽階段的簽審時間不得超過3個工作日。

第十六章：檢查與考核

第一條：本標準中涉及的項目所有附件和附表在評審中必須為紙質版，按照正常流程進行簽審。

第二條：各單位應對項目工作中的不合理情況進行申訴和反饋，包括生產方案合理性申述、執行和評估的合理性申述、評估本身的公正性申述等。

第三條：各單位提交的核算數據如被財務部核實存在不準確、無效，根據實際情況給予數據提供者及單位領導X～X元負激勵。財務部對項目負責單位開展的項目評審流程及核算結果和各單位提供數據進行監督審計。

第四條：項目系統中項目簽審各單位簽審周期為2個工作日；對于超過簽審周期的，對簽審人員及單位領導給予X～X元負激勵。

第五條：對于因臨時緊急任務需出差，項目負責人必須指定出差期間項目的代理人，沒有指定項目代理人的每單負激勵項目負責人X元。

第六條：公司級項目開展過程中項目負責人因未按照項目制定時間點完成項目相關工作，導致項目超期被通報強行取消，將給予以下處理：A類項目（1單）被強行取消將給予項目負責人負激勵X元，單位領導負激勵X元；B類項目（1單）被強行取消將給予項目負責人負激勵X元，單位領導給予公司級通報批評；C類項目被強行取消將給予項目負責人、單位項目管理員公司級通報批評。

第七條：本標準由工藝部落實監督執行，具有最終解釋權，并依據檢查數據進行相關處理。

第八條：本標準中考核條款未盡詳細之處參考公司《綜合監督考核管理辦法》執行。