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在倉(cāng)庫(kù)管理中，對(duì)大家來(lái)說(shuō)，呆滯物料是一個(gè)常見(jiàn)且棘手的問(wèn)題。有效處理呆滯物料不僅能優(yōu)化庫(kù)存，還能節(jié)省成本。下面我們通過(guò)一家公司的倉(cāng)庫(kù)呆滯物料處理管理程序，來(lái)了解處理呆滯物料是如何助力提升倉(cāng)庫(kù)管理效率，實(shí)現(xiàn)資源合理利用的。

1.目的

預(yù)防呆滯物料發(fā)生、處理呆滯物品；節(jié)約倉(cāng)儲(chǔ)空間、減少公司損失，結(jié)合工廠的實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。

2.適用范圍

本制度適用于倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存呆滯物品的管理與處理事項(xiàng)及采取的預(yù)防措施；

3.職責(zé)

3.1 倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)每月1日前提供上月盤(pán)點(diǎn)的呆滯物品詳細(xì)清單給計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部及相關(guān)責(zé)任部門(mén)，責(zé)任部門(mén)出具體方案，計(jì)劃部跟進(jìn)處理結(jié)果；

3.2 品質(zhì)部和技術(shù)部依倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)的呆滯物品進(jìn)行檢驗(yàn)和確認(rèn)；

3.3 依確認(rèn)結(jié)果各相關(guān)責(zé)任部門(mén)（采購(gòu)、技術(shù)、銷(xiāo)售、生產(chǎn)、計(jì)劃）負(fù)責(zé)將呆滯物品依本管理程序或相關(guān)流程進(jìn)行處理；

3.4 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)呆滯物料的監(jiān)控和成本核算；

4.程序

4.1 呆滯物品的定義：

4.1.1 合格呆滯品：時(shí)間長(zhǎng)達(dá)6個(gè)月以上未有過(guò)出庫(kù)的成品或入庫(kù)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)6個(gè)月以上未有生產(chǎn)領(lǐng)料的零部件，并且無(wú)質(zhì)量問(wèn)題的（光器件產(chǎn)品3個(gè)月報(bào)檢一次，機(jī)柜類(lèi)產(chǎn)品3個(gè)月報(bào)檢一次）。

4.1.2 質(zhì)量呆滯品；存在質(zhì)量問(wèn)題可修復(fù)或可采購(gòu)配件補(bǔ)齊的半成品（包含客退品、采購(gòu)未及時(shí)退貨的不良品）。

4.1.3 報(bào)廢呆滯品：無(wú)法返修或返修也無(wú)法達(dá)到品質(zhì)或技術(shù)要求的。

4.2 呆滯物料產(chǎn)生的原因：

4.2.1 招投標(biāo)退回樣品；

4.2.2 客戶(hù)訂單變更；

4.2.3 大量備貨而與實(shí)際需求不符合；

4.2.4 客戶(hù)處因質(zhì)量問(wèn)題的退貨；

4.2.5 公司內(nèi)部質(zhì)量問(wèn)題造成物料不能使用；

4.2.6 物料數(shù)據(jù)管理不當(dāng)；

4.2.7 設(shè)計(jì)變更；

4.2.8 采購(gòu)多買(mǎi)；

4.2.9 供應(yīng)商來(lái)料質(zhì)量問(wèn)題未及時(shí)退貨；

4.2.10 生產(chǎn)車(chē)間超領(lǐng)多余物料存放幾個(gè)月再退倉(cāng)；

4.3 呆滯物料處理流程：

4.3.1 倉(cāng)庫(kù)利用每月月末盤(pán)點(diǎn)，統(tǒng)計(jì)好呆滯物品詳細(xì)清單（倉(cāng)庫(kù)每月整理物料庫(kù)存報(bào)表時(shí)，應(yīng)將呆滯物料的編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、最后異動(dòng)日予以明確列出），由計(jì)劃部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行初步評(píng)審后，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)評(píng)審結(jié)果區(qū)分可返修再次利用的和報(bào)廢的，并放入待處理區(qū)，待品質(zhì)部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理；

4.3.2 由品質(zhì)部負(fù)責(zé)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)提供的呆滯清單，調(diào)查呆滯物料產(chǎn)生原因，建立呆滯物料評(píng)審表，召集相關(guān)人員開(kāi)會(huì)討論擬定處理方式和期限，總經(jīng)辦部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批；

4.3.3 審批后根據(jù)處理方法進(jìn)行處理，等待利用、供應(yīng)商回收、補(bǔ)發(fā)零部件、報(bào)廢；

4.3.4 可用于二次利用的，由設(shè)計(jì)部提供具體利用方案，規(guī)定完成時(shí)間、負(fù)責(zé)人；

4.3.5 報(bào)廢品：由倉(cāng)庫(kù)通知回收、監(jiān)督人員到廠回收，倉(cāng)庫(kù)做好出倉(cāng)記錄，交財(cái)務(wù)平帳（按報(bào)廢流程進(jìn)行處理）；

4.3.6 計(jì)劃部負(fù)責(zé)每批呆滯物料的追蹤結(jié)果并于每月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)會(huì)議或生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議上提出；

4.3.7 核價(jià)組、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)呆滯物料處理的成本核算；

4.4 呆滯物料產(chǎn)生種類(lèi)及對(duì)應(yīng)處理方法：

4.4.1 招投標(biāo)退回樣品造成的呆滯物料（按招標(biāo)樣品退回流程圖處理，見(jiàn)附圖）；

4.4.2 客戶(hù)訂單變更造成的呆滯成品或零部件：

4.4.2.1 已做成品的，銷(xiāo)售部進(jìn)行評(píng)估是否可以后續(xù)利用或更改配置可用于其他客戶(hù)；

4.4.2.2 未做成品的，銷(xiāo)售部和技術(shù)部評(píng)估將零部件用于其他產(chǎn)品，或技術(shù)研發(fā)新機(jī)型時(shí)優(yōu)先考慮是否替代？亦或銷(xiāo)售人員跟客戶(hù)溝通消化這些零部件；采購(gòu)可以退貨的由采購(gòu)協(xié)商退回供應(yīng)商。

4.4.2.3 以上已做成品拆解零部件或未組裝的零部件若不能二次使用需報(bào)廢時(shí)業(yè)務(wù)部按報(bào)廢申請(qǐng)流程運(yùn)作；

4.4.3 供應(yīng)商來(lái)料（超期）不良未及時(shí)處理或備貨多買(mǎi)、倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)造成PMC 多申請(qǐng)等造成的呆滯物料（按供應(yīng)商呆滯物料處理流程圖處理，見(jiàn)附圖）；

4.4.4 客戶(hù)因質(zhì)量問(wèn)題退貨引起的呆滯物料

4.4.5 設(shè)計(jì)變更造成的呆滯物料：

4.4.5.1 可二次利用的，由設(shè)計(jì)部提供具體利用方案，規(guī)定完成時(shí)間、負(fù)責(zé)人；

4.4.5.2 不可二次利用的，由倉(cāng)庫(kù)提出報(bào)廢申請(qǐng)，按報(bào)廢處理流程進(jìn)行（后續(xù)技術(shù)部在出設(shè)計(jì)變更通知時(shí)注明處理方式）；

4.4.6 生產(chǎn)車(chē)間超領(lǐng)多余物料存放幾個(gè)月再退倉(cāng)：

4.4.6.1 車(chē)間多余物料若自損造成報(bào)廢的按照?qǐng)?bào)廢處理流程執(zhí)行（后續(xù)杜絕超領(lǐng)料，嚴(yán)格按照套料領(lǐng)料執(zhí)行）；

4.4.6.2 車(chē)間多余物料經(jīng)品質(zhì)部 IPQC判定OK按良品辦理退庫(kù)手續(xù)；

4.4.6.3 由車(chē)間挑選來(lái)料不良存放的呆滯物料或存放時(shí)間過(guò)長(zhǎng)造成不良的呆滯物料按不合格品控制程序執(zhí)行（各車(chē)間應(yīng)當(dāng)每次完成PMC 下達(dá)每批的產(chǎn)品轉(zhuǎn)序單后應(yīng)當(dāng)清理多余物料）；

4.5流程圖：

4.5.1 招投標(biāo)退回樣品造成的呆滯物料處理流程圖：

備注：

1.可二次使用：倉(cāng)庫(kù)存放方式需（防潮、防塵、防撞）光器件產(chǎn)品半年內(nèi)報(bào)檢一次，機(jī)柜類(lèi)三個(gè)月報(bào)檢一次；

2.原退回的或后續(xù)產(chǎn)生的呆滯品生產(chǎn)按計(jì)劃部提供的生產(chǎn)轉(zhuǎn)序單逐步消化或拆解；

4.5.2 供應(yīng)商呆滯物料處理流程圖：

備注：供應(yīng)商存放來(lái)料呆滯物料倉(cāng)庫(kù)需有臺(tái)賬、存放地、呆滯時(shí)間和呆滯物料入庫(kù)時(shí)間；

4.6 獎(jiǎng)懲規(guī)定：

4.6.1 處罰措施：

4.6.1.1 所有呆滯物料由責(zé)任部門(mén)在預(yù)定時(shí)間內(nèi)完成提報(bào)和形成處理決議，在預(yù)定時(shí)間內(nèi)未完成處理的每延遲一天處罰50元。

4.6.1.2 呆滯物料不可修復(fù)或不可二次利用的造成公司損失價(jià)值10000元以下按照5%比率賠償，可修復(fù)的按照2.5%賠償；主觀原因造成的按照10%-50%賠償；

4.6.1.3 呆滯物料不可修復(fù)或不可二次利用的造成公司損失價(jià)值10000元~100000元以上按照3%比率賠償；可修復(fù)的按照1.5%賠償（低于500元或250元的分別按照500元或250元執(zhí)行）；主觀原因造成的按照10%-50%賠償；4.6.1.4 呆滯物料價(jià)值超過(guò)100000元以上的，如果是自身原因造成的除追究經(jīng)濟(jì)損失外并予以解除勞動(dòng)合同，如果是客戶(hù)主觀原因或不可確定等非自身因素造成的按照1%比率賠償；可修復(fù)的按照0.5%賠償（低于3000元或1500元的分別按照3000元或1500元執(zhí)行，最高不超過(guò)1個(gè)月工資）；

4.6.2 獎(jiǎng)勵(lì)措施：

4.6.2.1 技術(shù)創(chuàng)新使呆滯物料能充分利用并使公司損失降到最低的提議并能得到實(shí)施的人員，按照財(cái)務(wù)核算節(jié)約成本的比率進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)：（4000元以下的通報(bào)表?yè)P(yáng)，包含4000元以上10000元以下按照2.5%獎(jiǎng)勵(lì)，包含10000元以上100000元以下的按照1.5%，最少按250元獎(jiǎng)勵(lì)；包含100000元以上除記大功1次并在加薪和年終獎(jiǎng)金予以?xún)A斜）；

4.6.2.2 技術(shù)變更及責(zé)任部門(mén)采取的糾正措施不在此獎(jiǎng)勵(lì)范疇。

5.支持程序文件：

5.1《退換貨控制程序》

5.2《不合格品控制程序》

5.3《倉(cāng)庫(kù)管理控制程序》

5.4《設(shè)計(jì)管制控制程序》

5.5《采購(gòu)管理控制程序》

5.6《訂單變更控制程序》

6.相關(guān)記錄：

6.1 產(chǎn)品退貨處理單

6.2 物品報(bào)廢單

6.3 入庫(kù)單

6.4 領(lǐng)料單

6.5 呆料處置單

6.6 不合格品評(píng)審單

6.7 訂單變更申請(qǐng)單

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