欧美成人精品手机在线观看_69视频国产_动漫精品第一页_日韩中文字幕网 - 日本欧美一区二区

在采購業務中，可能因為質量問題，或其他原因，需要將材料退給供應商，以減少應付賬款。退貨業務比較常見，今天給大家介紹SAP的采購退貨流程。

同正常的采購流程一樣，退貨也需要創建采購訂單、訂單收貨、做發票校驗，區別在于采購項目中是否有“退貨項目”標志。詳細流程如下，

接下來，我們演示退貨流程，以便大家學習。

第一步，創建退貨采購訂單。一般情況下，企業會定義單獨的訂單類型，以便同正常采購訂單區分。

特別提醒：采購退貨訂單，一定要選中“退貨項目”，可以不單獨定義采購訂單類型，但是“退貨項目”必須勾選。

第二步，退貨給供應商，減少庫存。實際上也是在系統中MIGO對采購訂單做收貨，此時減少庫存。MIGO收貨前，MB52查看庫存如下：

MIGO收貨，生成物料憑證如下：

采購退貨，系統不會紅字記賬，所以會虛增會計科目的借貸發生額，查看FI憑證如下：

退貨后，再次MB52查看庫存如下：

第三步，發票校驗。采購退貨訂單的發票校驗同正常的采購訂單一樣，通過MIRO來做。一般情況下，供應商開票時會將正常采購和退貨進行合并，開具藍字發票，不會單獨開具紅字發票。這里，我們演示紅字發票，大家可以關注一下記賬憑證。

點“后繼憑證”，查看會計憑證如下：

需要注意的是，紅字發票生成記賬憑證時，并沒有紅字記賬，這樣會虛增科目的借貸發生額！這也是要給大家重點演示的內容。

第四步，付款清賬。這一步，我們在之前的推文中演示過很多，并不是真正意義上的付款。在付款時，可以選上此筆應付賬款，將其清掉，以減少付款金額。具體操作請參照文章“SAP軟件 付款清賬操作”。

最后，給大家總結一下：采購退貨，同正常的采購一樣，需要創建采購訂單，MIGO收貨，MIRO發票校驗，系統生成記賬憑證時，并不會紅字記賬，會虛增會計科目的借貸發生額。