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寄售采購業務，通俗的講，就是用了再付款。供應商將貨物送到我方倉庫，或者第三方倉庫，使用后再和供應商結算。使用之前，貨物所有權歸屬供應商，在系統中我們可以看到有多少供應商寄售庫存。

通過寄售的方式，可以減少資金占用，對采購方有利。供應商寄售業務流程如下：

接下來，給大家演示寄售的流程。

第一步，創建寄售采購訂單，用于接收供應商貨物。

寄售采購訂單，項目類別選擇“K”，無需輸入價格。

第二步，倉庫收貨，和正常的采購訂單收貨一樣，MIGO收貨即可。收貨后，可以看到庫存為寄售狀態。MMBE查看庫存如下：

或者MB52查看庫存：

第三步，供線消耗。一般情況下，將供應商寄售庫存供應到線邊，完成物權轉換，此時系統生成對供應商的結算數據。

上圖為寄售轉自有的物料憑證，點擊“FI憑證”可以看到對應的記賬憑證。

記賬金額等于數量乘以單價，數量是已知的，價格從哪里取的呢？

對于寄售業務，創建采購訂單時是沒有價格的，結算價格通過信息記錄進行管理。在寄售轉只有之前，需要維護供應商寄售結算價格。ME13查看寄售價格如下：

回車，按時間段查詢價格如下：

第四步，寄售發票校驗。寄售采購通過MRKO進行發票校驗，而非MIRO。需要注意的是，MRKO不能修改價格，根據系統中寄售轉自有的憑證，生成對供應商的應付賬款。例如，ME13維護的寄售價格是10.00，寄售轉自有10個，記賬金額為100.00，MRKO結算時生成對供應商的應付是113.00（稅率13%）。如果實際開票價格是11.00，此時需要F-02手工做調整憑證。所以，對于寄售的模式，一定要維護正確的寄售價格，變動時及時更新。關于發票寄售發票校驗的操作，可以參見文章“SAP軟件 采購發票錄入（寄售）”。

第五步，付款清賬。對供應商付款，一般使用F-51，具體操作參見文章“SAP軟件 付款清賬操作”。

最后總結一下，寄售模式，先用后結算，可以減少企業資金占用，取決于商務合同的談判。執行過程中，需要特別注意寄售價格的維護，變動時及時更新。

相關教程：

VMI（Vendor Managed Inventory供應商管理庫存）：如何計劃，如何管理？[1]
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