SAP中采購發票錄入之后，如果發現有錯誤，我們不能直接FB08沖銷會計憑證，需要通過事務碼MR8M沖銷發票，生成沖銷的發票憑證。并且沖銷發票憑證之后，需要手工將對應的會計憑證清賬。例如，采購訂單4500001611對應的發票憑證5105601315有錯誤，需要沖銷。沖銷之前ME23N查看采購訂單歷史如下圖。FBL1N查看供應商未清項目如下，發票憑證5105601315對應會計憑證5100000033。接下來，MR8M沖銷發票憑證5105601315：輸入發票憑證號、沖銷原因后，點擊紅圈中的保存圖標，生成沖銷憑證。
系統提示沖銷憑證已生成，并且需要手工清除FI憑證。MIRO錄入發票時形成應付賬款貸方，MR8M沖銷發票時形成應付賬款借方，但是系統不會將對應的應付賬款清掉，這兩筆仍然處于未清狀態，需要手工清賬。FBL1N查看供應商未清項如下，特別提醒：清除沖銷發票對應的會計憑證時，新生成的會計憑證沒有明細內容，憑證無需打印，一般配置單獨的憑證類型。
輸入憑證抬頭信息后，點擊“選擇未清項”進入未清項選擇界面。將默認的科目類型S改為K，并錄入供應商編碼，然后選擇“處理未清項”。
選中如上會計憑證，直接保存，生成會計憑證如下。會計憑證只有抬頭信息，沒有行項目信息。選擇“環境->支付用途”查看被清掉的會計憑證如下：特別提醒：SAP中由系統自動生成的會計憑證不能FB08直接沖銷，例如沖銷供應商發票時需要通過MR8M沖銷原始發票憑證。MR8M沖銷發票憑證時，系統不會自動將對應的應付賬款清賬，需要手工清除。點晴模切ERP更多信息：http://moqie.clicksun.cn，聯系電話：4001861886
該文章在 2024/11/19 9:33:44 編輯過
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