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首先，一定要，做好備份！ 做好備份！做好備份！

用友T3年結(jié)前常見問題：

1. 固定資產(chǎn)模塊12月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)提示“制單業(yè)務(wù)未完成，此項(xiàng)業(yè)務(wù)不能執(zhí)行”，如何處理？

答：如果選擇已經(jīng)設(shè)置了“月末結(jié)轉(zhuǎn)前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù)”，取消此設(shè)置后，雖然平時(shí)可以不制單，但是在第12個(gè)會計(jì)期間，系統(tǒng)要求必須對全部業(yè)務(wù)進(jìn)行制單，否則不允許結(jié)轉(zhuǎn)。如果確實(shí)不需要制單，在批量制單的界面中，刪除制單記錄，那么即可正常月末結(jié)轉(zhuǎn)。

2.固定資產(chǎn)12月結(jié)賬前生成業(yè)務(wù)號但如果不需要生產(chǎn)憑證怎么辦？

答：批量制單中把相應(yīng)的業(yè)務(wù)員記錄刪除。

3.做工資12月月結(jié)時(shí)提示“請進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)操作”，如何處理？

答：因?yàn)楣べY系統(tǒng)的12月月結(jié)操作和年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)同時(shí)進(jìn)行的，從而只需要在對工資模塊進(jìn)行年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)即可完成工資系統(tǒng)本年度12月份的月結(jié)。

4.工資模塊為何12月份不能月結(jié)？

答：工資模塊12月份不需要做月末處理，當(dāng)工資結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動完成月結(jié)。

5.如果不能做銀行對賬單的核銷會有什么后果？

答：下年的銀行對賬期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù)，造成銀行對賬期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符。

用友T3年結(jié)中常見問題：

1.以賬套主管登陸系統(tǒng)管理，但是年度帳菜單下的“建立”為灰色？

答：1）如啊你按未檢測到加密狗，請檢查電腦是否已經(jīng)插上加密狗，或者換個(gè)USB端口并拔插加密狗。2）“所有程序”-“T3系統(tǒng)管理軟件”-“T3”-“服務(wù)器設(shè)置”，進(jìn)入后，在“當(dāng)前”地方輸入本機(jī)IP地址127.0.0.1，然后點(diǎn)擊選擇。

2.成功建立年度帳是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容？

答：在建立年度新的年度帳后，不要急于對新年度帳中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行調(diào)整和刪改，等年度結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，在到新年度帳中對需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)整。否則會造成后續(xù)的“年度結(jié)轉(zhuǎn)”時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤。

3.建立新的年度賬后，可不可以與先錄憑證一樣，先錄入銀行對賬單，然后年度結(jié)轉(zhuǎn)？

答：不可以。年度結(jié)轉(zhuǎn)后，會自動把之前錄入的銀行對賬單刪除。

4.建立年度賬后，為什么“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”為灰色，無法結(jié)轉(zhuǎn)？

答：建立新年度賬后，需要以賬套主管身份進(jìn)入系統(tǒng)管理，并且要選擇新會計(jì)年度，之后才能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。

5.進(jìn)入系統(tǒng)管理后，發(fā)現(xiàn)“年度賬”菜單為灰色，不能進(jìn)行年結(jié)操作。

答：必須使用賬套主管登入。

6.結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)時(shí)，提示“有其他異常任務(wù)運(yùn)行，請退出本賬套所有任務(wù)后結(jié)轉(zhuǎn)！”

答：以ADMIN登入系統(tǒng)管理，在視圖下面執(zhí)行清楚異常任務(wù)的操作即可。

7.各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎？

答：供銷聯(lián)、固定資產(chǎn)、工資、網(wǎng)上銀行、老板通結(jié)轉(zhuǎn)不分先后，其他按年結(jié)流程圖執(zhí)行。

8.應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)，提示“銷售系統(tǒng)尚未結(jié)轉(zhuǎn)，應(yīng)收系統(tǒng)不能結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。”

答：沒有按照年結(jié)流程結(jié)轉(zhuǎn)，先結(jié)轉(zhuǎn)購銷存模塊，然后在結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付即可。

9.如果某個(gè)科目有問題，在年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中，能否提示出來？

答：一般都會提示的。在結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告中，一般會顯示正確結(jié)轉(zhuǎn)科目多少個(gè)，錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)科目多少個(gè)。錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)科目的“結(jié)果”處會打上“X”的標(biāo)志。一般要查找相關(guān)的原因。

10.在對總賬進(jìn)行年結(jié)的時(shí)候，提示：“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)！”？

答：把系統(tǒng)日期修改為與要結(jié)轉(zhuǎn)的年度一致。

11.在沒有進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)前，可否先錄下個(gè)年度的憑證，對數(shù)據(jù)有什么影響？

答：可以。建立新年度帳，在新年度帳中錄入憑證。待上年度處理完畢后，年度結(jié)轉(zhuǎn)就可以了，上年的期末余額就轉(zhuǎn)入到新的年度的期初數(shù)據(jù)（下年度不要憑證記賬）。對數(shù)據(jù)沒有影響。

閱讀原文：https://mp.weixin.qq.com/s/UhUCYVXM6UTo4EOSUZXhzQ